2017年度三明市博物館部門(mén)決算說(shuō)明
2018-07-20 16:24 | 三博 |
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2017年度三明市博物館部門(mén)決算說(shuō)明 按照《關(guān)于批復(fù)三明市博物館2017年度部門(mén)決算的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2017年度部門(mén)決算說(shuō)明如下: 一、部門(mén)主要職責(zé) 三明市博物館的主要職責(zé)是：三明市博物館的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)文物征集、鑒定、保管、陳列展出、宣傳教育；負(fù)責(zé)考古發(fā)掘、古建筑保護(hù)與設(shè)計(jì)、民間優(yōu)秀文化遺產(chǎn)調(diào)查研究。 二、部門(mén)決算單位基本情況
三、部門(mén)主要工作總結(jié) 2017年，三明市博物館部門(mén)主要任務(wù)是： 一、做好“四個(gè)一”及“惠民巡展”文化品牌服務(wù)工作。 1.舉辦精品臨時(shí)展覽，引進(jìn)地域特色、文化特色、民族特色的文物專(zhuān)題展13場(chǎng)展覽。 2.堅(jiān)持舉辦公益講座14場(chǎng)，免費(fèi)向公眾開(kāi)放，普及傳播歷史文化知識(shí)。 3.圍繞時(shí)事熱點(diǎn)，結(jié)合本地本部門(mén)實(shí)際，精心組織，全面啟動(dòng)，制作完成《紅軍故事圖片展》、《民俗攝影圖片展》等進(jìn)學(xué)校、軍營(yíng)、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各縣開(kāi)展30余場(chǎng)巡回展覽。 4.每周提供文物咨詢(xún)、寄存。 三、積極開(kāi)展交流展覽《客家探秘——福建三明客家祖地民俗文物展》到吉林省博物院、齊齊哈爾市、扎賚諾爾市、常州市武進(jìn)區(qū)博物館4地展出，展覽展現(xiàn)了三明與各地的地域文化，讓兩種文化在對(duì)比中碰撞，生動(dòng)的呈現(xiàn)出了客家文化獨(dú)特的地域特色，對(duì)于地域間的文化交流互動(dòng)起到了重要的作用。另《中國(guó)錢(qián)幣（銀元）綜合展》到福州市博物館交流展覽。 四、教育活動(dòng)層次豐富、亮點(diǎn)紛呈。 1、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信平臺(tái)、短信、宣傳單大力宣傳“5.18”國(guó)際博物日及“6.10”文化遺產(chǎn)日并開(kāi)展活動(dòng)。“5.18”舉辦文物捐贈(zèng)、《三明民俗攝影大賽》頒獎(jiǎng)及開(kāi)展系列活動(dòng)，“6.10”特邀省、市文物鑒定專(zhuān)家為廣大市民免費(fèi)鑒寶。 2、社教活動(dòng)豐富多彩。為提高孩子的動(dòng)手能力，拓展其知識(shí)面，我館組織開(kāi)展了《臉譜diy》、《跳躍在紙間的青花》、《陰晴圓缺都休說(shuō)，且喜人間好時(shí)節(jié)——三明市博物館中秋花燈制作》、《鏡中乾坤——遼金銅鏡專(zhuān)題社教活動(dòng)》等社教活動(dòng)。 五、舉辦二期全市（區(qū)）文博人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。我館于6月和11月與市文管辦、永安市博物館聯(lián)合舉辦“講解員培訓(xùn)暨‘三博杯’講解比賽”和“文博知識(shí)培訓(xùn)班”。培訓(xùn)邀請(qǐng)省文物專(zhuān)家分別講授講解要點(diǎn)及《互聯(lián)網(wǎng)+文物保護(hù)》、《福建六朝考古的發(fā)現(xiàn)與研究》、《閩南傳統(tǒng)建筑意涵》等相關(guān)課題。通過(guò)培訓(xùn)，全市參訓(xùn)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和理論水平有了一定的提高。 六、做好文物征集工作。根據(jù)年初制定征集方案，由省文物專(zhuān)家組成征集組，先后征集瓷器、玉器、紅色革命文物及雜項(xiàng)等418件/套文物。 七、做好迎接博物館國(guó)家二級(jí)館的評(píng)估定級(jí)自查工作的資料整理。解決了諸多的歷史遺留問(wèn)題，如觀(guān)眾導(dǎo)覽設(shè)備的添置與配備、無(wú)障礙通道的開(kāi)辟與欄桿、VR示范室的建立等。 八、選派骨干參加全國(guó)、省、市、區(qū)各類(lèi)研討會(huì)及培訓(xùn)。選派人員參加《中國(guó)古陶瓷協(xié)會(huì)將樂(lè)窯暨中國(guó)南方宋元青白瓷研討會(huì)》、《中國(guó)東南及環(huán)太平洋地區(qū)史前考古國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)》、省博物館概覽編纂培訓(xùn)、全省博物館互聯(lián)網(wǎng)+文物保護(hù)培訓(xùn) 、市消防安防培訓(xùn)，以及參加5.18國(guó)際博物館日《中國(guó)故事——全國(guó)博物館優(yōu)秀講解案例展示推介活動(dòng)》，我館選派的社教部主任王莉莉參加，并獲得全國(guó)優(yōu)秀獎(jiǎng)。全員完成繼續(xù)教育學(xué)時(shí)。 九、做好正順廟展陳方案修改（第二稿）、正順廟消防工程方案整改、正順廟保護(hù)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。每季度進(jìn)行一次白蟻防治檢查。聘請(qǐng)省級(jí)古建筑專(zhuān)家對(duì)市級(jí)文保單位“榮先祠”存在的問(wèn)題進(jìn)行勘探，并提出修繕?lè)桨浮?br /> 十、完成了紅色文化資料整理，編撰《三明紅軍故事》。我館與三明市委黨史辦、市黨史研究專(zhuān)家對(duì)三明各地紅軍故事進(jìn)行收集、整理，并進(jìn)行藝術(shù)加工和提練，同時(shí)為每一個(gè)故事重新創(chuàng)作故事插圖。截止目前，共編輯出69個(gè)故事79幅插圖，已完成《三明紅軍故事》的編撰。 十一、全年接待省內(nèi)外團(tuán)體及個(gè)人參觀(guān)達(dá)30萬(wàn)多人次。 十二、切實(shí)做好“綜治“三率”宣傳”“雙擁城市”、“市級(jí)文明單位”、“未成年人思想道德建設(shè)”、“創(chuàng)建全國(guó)文明城市”等工作。 四、2017年決算收支總體情況 2017年三明市博物館年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余167.81萬(wàn)元，本年收入337.21萬(wàn)元，本年支出400.17萬(wàn)元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余104.86萬(wàn)元。 （一）2017年收入337.21萬(wàn)元，比2016年決算數(shù)增加8.87萬(wàn)元，下降2.56％，具體情況如下： 1.財(cái)政撥款收入330.2萬(wàn)元，其中政府性基金0萬(wàn)元。 2.事業(yè)收入6.8萬(wàn)元。 3.其他收入0.21萬(wàn)元。 （二）2017年支出400.17萬(wàn)元，比2016年決算數(shù)減少55.22萬(wàn)元，下降13.8％，具體情況如下： 1.基本支出152.35萬(wàn)元。其中，人員支出138.98萬(wàn)元，公用支出4.6萬(wàn)元。 2.項(xiàng)目支出247.82萬(wàn)元。 3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。 4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。 5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。 五、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況 2017年一般公共預(yù)算撥款支出400.17萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少55.22萬(wàn)元，下降13.8%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))： （一）文物保護(hù)15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少85萬(wàn)元，下降85%。主要原因是增加對(duì)文物保護(hù)工作力度，尤其是國(guó)保單位保護(hù)利用。 （二）博物館307.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加11.35萬(wàn)元，增加3.83%。主要原因是展廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。 （三）其他文物支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)下降32萬(wàn)元，減少100%。主要原因是正順廟展廳陳列設(shè)計(jì)費(fèi)是專(zhuān)項(xiàng)。 （四）其他文化體育傳媒58萬(wàn)元，較上年決算增加31萬(wàn)元，增加114.84%，主要原因是支付往年城投水電費(fèi)。 六、政府性基金支出決算情況 本單位2017年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 七、財(cái)政撥款基本支出決算情況 2017年度財(cái)政撥款基本支出152.35萬(wàn)元，其中： （一）人員經(jīng)費(fèi)147.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離 休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 （二）公用經(jīng)費(fèi)4.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公 設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。 八、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款4.13萬(wàn)元，同比減少3.05%。具體情況如下： ?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。 （二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.25萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.25萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。與2016年相比，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)分別下降18.48%，主要是:公車(chē)燃油費(fèi)下降，公車(chē)行車(chē)公里數(shù)減少。 ?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)1.87萬(wàn)元。主要用于臨時(shí)展覽交流，有引進(jìn)展覽和對(duì)外輸出展覽，館際業(yè)務(wù)交流等方面的接待活動(dòng)，累計(jì)接待41批次、接待總?cè)藬?shù)206人次。與2016年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出增長(zhǎng)24.67%，主要是:2017年引進(jìn)展覽13個(gè)比2016年多，業(yè)務(wù)開(kāi)展也更多。 九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) “本單位為事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”。 （二）政府采購(gòu)情況 “本單位2017年度沒(méi)有政府采購(gòu)支出”。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況 截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛。 （四）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告 按照績(jī)效處要求，公開(kāi)項(xiàng)目概況、評(píng)價(jià)過(guò)程及績(jī)效分析、存在問(wèn)題和有關(guān)建議。 十、名詞解釋 （一）財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他 收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收 支缺口的資金。 （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際 旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅 費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 附表：1-1 2017年度收支決算總表 1-2 2017年度收入決算表 1-3 2017年度支出決算表 1-4 2017年度財(cái)政撥款收支決算總表 1-5 2017年度一般公共財(cái)政撥款支出決算表 1-6 2017年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況表 1-7 2017年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況表 1-8 2017年度政府性基金支出決算表 1-9 2017年度部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 1-10 2017年度政府采購(gòu)情況表
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（責(zé)任編輯：三博）
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