2017年三明市博物館部門預(yù)算說明
2017-10-30 11:58 | 三明市博物館 |
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2017年部門預(yù)算經(jīng)市十二屆人大六次會議審議通過，按照《三明市財政局關(guān)于預(yù)決算公開工作的通知》要求，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算說明如下:
一、 單位主要職責(zé)
三明市博物館的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)文物征集、鑒定、保管、陳列展出、宣傳教育；負(fù)責(zé)考古發(fā)掘、古建筑保護(hù)與設(shè)計、民間優(yōu)秀文化遺產(chǎn)調(diào)查研究。
二、部門預(yù)算單位基本情況
三明市博物館，經(jīng)費(fèi)性質(zhì)為財政核撥，人員編制數(shù)15人，在職人數(shù)15人。
三、單位主要工作任務(wù)
2017年，三明市博物館主要任務(wù)是：負(fù)責(zé)文物征集、鑒定、保管、陳列展出、宣傳教育；負(fù)責(zé)考古發(fā)掘、古建筑保護(hù)與設(shè)計、民間優(yōu)秀文化遺產(chǎn)調(diào)查研究。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）推出交流展覽《客家民俗文物探秘——福建三明客家祖地民俗文物精品展》，走出三明，與各省、市進(jìn)行交流；同時引進(jìn)外展2—3場，豐富展覽內(nèi)容；
（二）全年舉辦6場臨時展覽；
（三）推出巡回展覽——《三明民俗圖片展》、《福建土堡》攝影展，送展到社區(qū)、學(xué)校、軍營等地；
（四）新增主題展覽《歲月的痕跡——老照片展》
（五）舉辦2場文物知識技能培訓(xùn)班，上、下半年各一場；
（六）開展公益講座及互動活動12場；
（七）“博物館日”、“文化遺產(chǎn)日”等重大節(jié)日舉辦鑒寶、展覽、講座等活動；
（八）完成創(chuàng)成公共文化服務(wù)示范區(qū)的各項工作；
（九）做好文物征集工作；
（十）做好各類參觀接待工作；
（十一）加強(qiáng)網(wǎng)站更新和維護(hù)，增加信息發(fā)布。
（十二）發(fā)表論文或文章15篇（每人一篇）。
（十三）繼續(xù)抓好黨支部、精神文明、綜合治理、文明創(chuàng)建等各項工作，加強(qiáng)在職人員的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，為全面完成工作任務(wù)而努力。
四、預(yù)算收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度。2017年, 三明市博物館收入預(yù)算為169.99萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入166.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算169.99萬元，其中：人員支出120.6萬元，公用支出4.86萬元，項目支出42.53萬元。
五、公共財政預(yù)算撥款支出情況
2017年度公共財政預(yù)算撥款支出169.99萬元，主要支出項目(按科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）人員支出（科目）122.6萬元。主要用于在職、退休人員支出。
（二）公用支出（科目）4.86萬元。主要用于辦公日常支出。
（三）行政事業(yè)性專項支出（科目）42.53萬元。主要用于展館運(yùn)行支出。
六、政府性基金支出預(yù)算情況
2017年度政府性基金支出0萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為4.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.6萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2017年預(yù)算安排0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2017年預(yù)算安排1.9萬元。主要用于館際交流等方面的接待活動。比上年相比支出下降5%，主要原因是：按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約的原則。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2017年預(yù)算安排2.6萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.6萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。與上年相比增加4%，主要原因是：今年增加紅軍故事采集數(shù)據(jù)。
八、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年，三明市博物館收入預(yù)算為169.99萬元，比2016年增加49.82萬元，主要原因是增加4個編制。部門支出預(yù)算為169.9萬元，比2016年增加49.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款167.26萬元，比2016年增加49.82萬元，主要原因是增加4個編制。
九、展館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年12.2部門（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）財政撥款預(yù)算安排的展館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.2萬元，比2016年增加0萬元，列入固定預(yù)算。
十、政府采購情況
2016年度三明市博物館政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
2017年三明市博物館政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府購買服務(wù)項目采購預(yù)算額0萬元。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
1.部門預(yù)算收支預(yù)算總表
2.部門預(yù)算公共財政撥款支出預(yù)算表
3.部門預(yù)算政府性基金撥款支出預(yù)算表
4.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算表
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（責(zé)任編輯：三博）
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